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Uso Interno – Procedimento para pagamento (ARP)

1 – Cadastrar solicitação digital com as seguintes informações:

Setor responsável: Fila de trabalho da ARP
Interessado na UFSC: Contratada (Verificar CNPJ)
Assunto: 1254 – Pagamento
Detalhamento: Usas texto abaixo como base (Ctrl+ C / Ctrl+ V)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
EMPRESA: (copiar campo interessado)
VALOR: R$ (valor bruto da NF)
EMPENHO: <Número da SNE> – <Medição>
CONTRATO: (formato xxx/aaaa)
ARP: (formato xxx/aaaa)


2 – Anexar documentação:

  • Nota Fiscal atestada e assinada digitalmente
  • Ordens de serviço
  • Acordo de nível de serviço
  • Comprovante de cadastro no CNO (apenas para contratos cadastrados)
  • (lista em edição, serão adicionados mais itens)

3 – Tramitar a solicitação para a fila ADM/DMPI.

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